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上市券商系期货公司业绩不靓去年净利仅微增5.4%

2015-05-17 21:05   来源:818期货学习网



去年上市券商系19家期货公司实现净利10.93亿元,其中8家下滑;中信期货以2.8亿元高居榜首
 
  随着上市券商2014年年报披露收官,其旗下期货公司的业绩悉数亮相。
 
 
  《证券日报》记者独家统计数据显示,2014年,有数据可查的上市券商系19家期货公司共实现净利10.93亿元,比2013年的10.37亿元仅微增5.4%。其中,11家期货公司净利同比增长,8家期货公司下滑。从净利这一指标看,上市券商系期货公司并没显现出优势,业绩并不靓丽,甚至净利没有跑赢行业的平均增幅。去年期货全行业净利润合计为41.43亿元,同比增长了16.55%。
 
  中信期货以2.8亿元的净利雄踞冠军,排名第二的海通期货实现净利1.42亿元,光大期货、招商期货分别以1.1亿元、1.04亿元跻身“亿元俱乐部”,而广发期货、华泰长城期货则被挤出“亿元俱乐部”。
 
  广发期货华泰长城
 
  掉队“亿元俱乐部”
 
  据《证券日报》记者独家统计数据显示,2014年,有数据可查的上市券商系19家期货公司共实现净利10.93亿元,比2013年的10.37亿元仅微增5.4%(申万宏源、国信证券没披露相关数据,太平洋旗下无期货公司).
 
  受益于A股市场去年下半年以来的牛市,22家上市券商实现营业收入、净利润分别为1579亿元、613亿元,同比分别增长69%、105%。相比之下,上市券商系期货公司交出的成绩单并不靓丽,即使与期货行业的平均业绩比较,也差强人意。数据显示,2014年全国151家期货公司实现净利润总额41.43亿元,同比增长16.55%,收入总额为188.10亿元,同比增长1.58%。
 
  2014年净利润排名前五的上市券商系期货公司分别为中信期货、海通期货、光大期货、招商期货、华泰长城期货,其中中信期货以2.8亿元的净利位居冠军,海通期货以1.42亿元的净利排第二名,光大期货、招商期货分别以1.1亿元、1.04亿元跻身“亿元俱乐部”,而华泰长城期货、广发期货则被挤出“亿元俱乐部”。华泰城城期货净利为9698.97万元,广发期货实现净利3300万元,同比大幅下滑了68.87%。
 
  方正中期、东证期货、长江期货净利均超过5000万元,分别为5691.8万元、5571.2万元、5529.71万元;兴证期货、格林大华期货净利分别为3623.02万元、3462.44万元;而西部期货以67.87万元的净利垫底,西南期货虽然净利仅为92.72万元,但与2013年的亏损149.6万元相比实现扭亏为盈。
 
  从净利变化方面来看,11家上市券商系期货公司较2013年出现增长,净利增幅从高至低依次为东兴期货、方正中期、中信期货、兴证期货、海通期货、国海良时期货、东吴期货、光大期货、招商期货、长江期货,西南期货扭亏。其中,去年东兴期货实现净利润1735.84万元,与2013年的608.37万元相比,大增185.33%。东兴期货2012年至2014年营业收入分别为2819.29万元、4590.69万元、6558.4万元;净利润分别为50.44万元、608.37万元、1735.84万元,连续三年业绩实现大幅增长。截至2014年12月31日,东兴期货总资产为17.31亿元、净资产为3.43亿元。
 
  8家上市券商系期货公司净利同比下滑,西部证券下滑幅度最大,为72.45%,广发期货为68.87%,渤海期货下滑40%,以下依次为:国元期货
 
  -20.67%、国金期货-17.79%、华泰长城-12.19%、格林大华-5.21%、东证期货-0.33%。
 
  手续费返还“难测”
 
  经纪业务收入萎缩
 
  2014年,期货行业手续费收入102.41亿元(其中经纪业务收入100.35亿元),较上年下降17.98%,占全行业收入总额的54.44%。手续费收入中,交易所返还及减收26.69亿元,占全行业收入总额的14.19%。
 
  近年来期货行业佣金大战始终没有歇息,去年期货行业交易手续费费率继续下滑,仅为万分之零点一七二,再创历史新低。 虽然一些期货公司市场份额占比不断提升,但营收却未同步提高。去年国金期货客户保证金增长幅度为91.43%,高于37.95%的市场增长幅度,客户保证金市场占比上升。国金期货代理交易量和代理交易额分别增长28.07%和13.64%,其中金融期货代理交易量增长12.71%,代理交易额增长16.38%,增长幅度均大于市场增长幅度。但随着期货市场互联网+业务的开放、交易通道服务同质化竞争的加剧,市场交易手续费率呈现下降并逐步筑底的趋势。受此影响,国金期货预计,手续费收入无法实现与客户权益规模的同步增长,并可能出现一定程度的下降。
 
  去年长江期货实现期货交易金额67460亿元,同比增长15.69%;市场份额1.16%,同比增长5.98%。公司实现营业收入22277.44万元,同比下降2.55%;营业利润7480.77万元,同比下降3.02%;净利润5529.71万元,同比增长8.20%。方正中期2014年实现成交额123393亿元,成交量9454万手,同比分别增长168.4%、171.7%。国海良时期货实现净利润2522.42万元,比2013年的2096.83万元增长20.3%。公司表示,净利润增长主要是开展自有资金投资获得的投资收益较2013年同期增加以及利息收入增加。
 
  目前期货公司的经纪业务收入仍是主要收入来源。以广发期货为例,其营业收入4.37亿元,营业利润0.81亿元,净利润0.33亿元,其净利润与2013年的1.06亿元相比,大幅下滑了68.87%。其中经纪业务收入为4.05亿元,同比减少了6.63%。
 
  有业内人士认为,期货公司互联网开户规则及操作指南已经发布,预计六七月份可以正式上线,因此,期货公司手续费竞争将会进一步加剧,经纪业务“增产不增收”的局面仍会持续。期货公司未来出路在于开拓创新业务,寻找新的赢利点。
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